Pentru a face o factură în baza bonului fiscal emis anterior se deschide interfața de Backoffice → Facturi → se deschide factura noua
Apăsați butonul POS → se deschide ca in imaginea de mai jos
și importați numărul de bon fiscal dorit → alegeți clientul din baza de date sau creați client nou → apasați încarcă BF
Apoi apăsați salvare și tipărire.